Description
Registros de não-conformidades
Nº. da questão
Tipo de Defeito
Sim
Não
Qtde
Descrição (Localização, obs.)
1.1
-
X
-
-
1.2
-
X
-
-
1.3
-
X
-
-
1.4
-
X
-
-
1.5
Omissão
X
1
Somente os cargos foram descritos, mas não suas atribuições
1.6
Omissão
X
1
Ferramentas e padrões não foram especificados adequadamente
2.1
-
X
-
-
2.2
Omissão
X
1
O cronograma está descrito somente em alto nível
2.3
Omissão
X
1
As atividades não estão descritas e não possuem datas de início e fim
2.4
-
X
-
-
3.1
Omissão
X
1
Não há indicadores de sucesso do projeto
3.2
Omissão
X
1
Não há associação entre os indicadores e os benefícios propostos pelo projeto
3.3
Omissão
X
1
Não há metas para os indicadores
3.4
Omissão
X
1
Não há prazo para medição dos indicadores
4.1
-
X
-
-
4.2
Omissão
X
1
Não há descrição do critério de aceite para cada entrega
4.3
-
X
-
4.4
Omissão
X
1
Não há descrição do critério de aceite para o produto completo
4.5
-
X
-
4.6
Omissão
X
1
Os clientes demandantes não constam como aprovadores
5.1
Omissão
X
1
Não há riscos mapeados
5.2
Omissão
X
1
Não há riscos mapeados
5.3
Omissão
X
1
Não há riscos mapeados
5.4
Omissão
X
1
Não há riscos mapeados
6.1
-
X
-
6.2
-
X
-
6.2
-
X
-
You can’t perform that action at this time.
